2022年度
甘肅省法官學(xué)院分院部門決算
目錄
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
八、政府采購支出情況說明
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分預(yù)算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
甘肅省法官學(xué)院分院主要承擔(dān)：全省法官晉級資格培訓(xùn)、法官續(xù)職資格培訓(xùn)、新法律法規(guī)專項培訓(xùn)、專題培訓(xùn)、法院新進(jìn)人員崗前培訓(xùn)、人民陪審員培訓(xùn)以及國家法官學(xué)院委托的其他培訓(xùn)等。近年來，省法官學(xué)院分院在甘肅省高級人民法院直接領(lǐng)導(dǎo)下，在國家法官學(xué)院具體指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實全國、全省法院教育培訓(xùn)規(guī)劃，立足法院審判執(zhí)行工作需要，科學(xué)合理制定培訓(xùn)計劃，精心組織實施各類培訓(xùn)，為全省法院干警素質(zhì)能力提升和審判事業(yè)科學(xué)發(fā)展提供了強有力的保障。培訓(xùn)工作重點針對法院隊伍建設(shè)中的薄弱環(huán)節(jié)和影響公正司法、提高司法公信力等突出問題
二、機構(gòu)設(shè)置
甘肅省法官學(xué)院分院內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、學(xué)員管理處、總務(wù)處共四個部門。
第二部分2022年度部門決算表
2022年度部門決算表詳見附件1
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
（以上9張表均在本部門決算表中，詳見附件1。上述政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表為空表，主要原因是本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)。）
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為1124.12萬元。與上年度相比,收、支總計各減少44.71萬元,下降3.83%,主要原因一是人員調(diào)離、辭職，退休，人員經(jīng)費支出下降，二是受疫情影響，疫情期間培訓(xùn)無法正常開展，導(dǎo)致支出減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計863.81萬元,其中：財政撥款收入863.81萬元,占100.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計808.05萬元,其中：基本支出356.24萬元,占44.09%；項目支出451.81萬元,占55.91%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為1117.39萬元。與上年相比,各減少41.46萬元,下降3.58%。主要原因一是人員調(diào)離、辭職，退休、人員經(jīng)費支出下降，二是受疫情影響，疫情期間培訓(xùn)無法正常開展，導(dǎo)致支出減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出801.32萬元,較上年決算數(shù)減少103.95萬元,下降11.48%。要原因一是人員調(diào)離、辭職、退休、人員經(jīng)費支出下降，二是受疫情影響，疫情期間培訓(xùn)無法正常開展，導(dǎo)致支出減少。
1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
2．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為766.67萬元,支出決算為739.82萬元,完成年初預(yù)算的96.5%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年工程類項目經(jīng)費減少。
3．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為42.48萬元,支出決算為20.93萬元,完成年初預(yù)算的49.27%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是人員調(diào)離、辭職、退休、人員經(jīng)費支出下降
4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為19.03萬元,支出決算為16.42萬元,完成年初預(yù)算的86.3%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費由財政按人頭數(shù)全額撥款，但本單位人員組成結(jié)構(gòu)中職級較低者占多數(shù)，故該部分資金決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為26.99萬元,支出決算為24.16萬元,完成年初預(yù)算的89.5%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費由財政按人頭數(shù)全額撥款，但本單位人員組成結(jié)構(gòu)中職級較低者占多數(shù)，故該部分資金決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出349.52萬元。其中：人員經(jīng)費325.26萬元,較上年決算數(shù)增加159.39萬元,增長96.09%,主要原因是本單位于2022年補發(fā)2021年過渡期獎勵性補貼等。公用經(jīng)費24.26萬元,較上年決算數(shù)減少14.32萬元,下降37.12%,主要原因是受疫情影響，單位采取居家辦公工作制度，故各類公用經(jīng)費均小幅下降。公用經(jīng)費用括辦公費、差旅費、暖氣費等。
七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,機關(guān)運行經(jīng)費機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、郵電費、取暖費、差旅費、維修維（護(hù)）、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他和商品服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少38.58萬元,下降100.0%,主要原因是受疫情影響，本單位正常運行時間低于上年運行時間，故運行方面經(jīng)費使用低于上年決算數(shù)。
本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少60.4萬元,下降100.0%,主要原因是受疫情影響，培訓(xùn)班無法開班，故經(jīng)費使用低于上年決算數(shù)。
八、政府采購支出情況說明
我單位2022年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要用于分院人員出行辦理養(yǎng)老、醫(yī)保、公積金、工資發(fā)放和培訓(xùn)班期間機場老師的接送。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出
十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為24.48萬元,支出決算為10.26萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位三公經(jīng)費中涉及公務(wù)用車運行維護(hù)費、公務(wù)接待費，受疫情影響，本單位在疫情期間實行居家辦公及彈性工作制度,公務(wù)車輛運行時長較上年年底預(yù)算情況有大幅縮減。較上年決算數(shù)增加2.71萬元,增長35.88%，主要原因是公務(wù)用車運行維護(hù)費有所增加。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)和預(yù)算數(shù)均為0.00萬元的主要原因是無因公出國（境）經(jīng)濟業(yè)務(wù),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是無因公出國（境）經(jīng)濟業(yè)務(wù)。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為21.20萬元,支出決算為9.83萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，本單位實行居家辦公及彈性工作制度,公務(wù)車輛運行時長較上年年底預(yù)算情況有大幅縮減。較上年決算數(shù)增加2.28萬元,增長30.24%,主要原因是公務(wù)用車運行維護(hù)費有所增加。
其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)和預(yù)算數(shù)均為0.00萬元的主要原因是本單位無購車安排,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是本單位無購車安排。公務(wù)用車運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為21.20萬元,支出決算為9.83萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，本單位在疫情期間實行居家辦公及彈性工作制度,公務(wù)車輛運行時長較上年年底預(yù)算情況有大幅縮減。較上年決算數(shù)增加2.28萬元,增長30.24%,主要原因是公務(wù)用車運行維護(hù)費有所增加3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為3.28萬元,支出決算為0.43萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，本單位在疫情期間實行居家辦公及彈性工作制度,公務(wù)接待減少。較上年決算數(shù)增加0.43萬元,增長%,主要原因是本年因各種會議，產(chǎn)生公務(wù)接待費用
(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次45人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
第四部分預(yù)算績效情況說明
(一) 預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目3個,共涉及資金479.00萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。對2022年度0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0.00萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的XX%（無政府性基金預(yù)算項目）。組織對2022年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0.00萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的XX%（無國有資本經(jīng)營預(yù)算項目）。組織對“物業(yè)費”1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出129.00萬元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從評價情況來看,經(jīng)綜合評價與分析，2022年甘肅省法官學(xué)院分院整體支出績效得分為80.55分，績效等級為“良好”。（1）先后組織集中理論學(xué)習(xí)27次，實現(xiàn)理論學(xué)習(xí)常態(tài)長效，教育引導(dǎo)全體教職工深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，切實把“四個意識”“四個自信”“兩個維護(hù)”根植于思想靈魂深處、貫穿到工作過程當(dāng)中、落實在具體行動之上。（2）在全年三輪疫情沖擊下，搶抓時間機遇，全力推進(jìn)《2022年度全省法院教育培訓(xùn)計劃》落實見效，共舉辦培訓(xùn)班9期，培訓(xùn)學(xué)員近1000人次，高質(zhì)量完成“全省中基層法院院長培訓(xùn)班”“全省法院年輕干部素質(zhì)能力提升班”等一批重點班次。積極推動“法官微講堂”上線，邀請省法院專家型法官精心錄制27個微課程，時長近7小時，逐步形成“集中面授+網(wǎng)絡(luò)研究”“線上學(xué)習(xí)+線下實踐”相結(jié)合的培訓(xùn)模式。（3）順利結(jié)項國家法官學(xué)院《西北涉藏地區(qū)藏漢雙語法官培訓(xùn)管理機制研究》課題，形成5萬余字的研究報告；成功申報法研所《習(xí)近平法治思想引領(lǐng)下新時代甘南州法治宣傳教育對策研究》課題一項；2名同志撰寫的調(diào)研報告獲評“2022年度全省法院優(yōu)秀調(diào)研報告”。
(二)績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表(分項目進(jìn)行綜述)
我部門在2022年度部門決算中反映物業(yè)費、培訓(xùn)費等3個項目績效自評結(jié)果
物業(yè)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為98.95分。項目全年預(yù)算數(shù)為129.00萬元,執(zhí)行數(shù)為115.44萬元,完成預(yù)算的89.49%。項目績效目標(biāo)完成情況：2022年我院聘用人員8人，及時對公共設(shè)施進(jìn)行維護(hù)，保障室內(nèi)外綠化養(yǎng)護(hù)，提高法院的后勤保障，給工作人員提供了安全、良好的司法工作環(huán)境，確保了我院工作的正常運行。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目資金預(yù)算執(zhí)行率偏低。下一步改進(jìn)措施：我院將加強預(yù)算執(zhí)行事前規(guī)劃，提高用款計劃編報的準(zhǔn)確性，保障各項工作的順利開展，提高資金預(yù)算執(zhí)行率。
培訓(xùn)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為90.83分。項目全年預(yù)算數(shù)為359.94萬元,執(zhí)行數(shù)為261.34萬元,完成預(yù)算的72.61%。項目績效目標(biāo)完成情況：在全年三輪疫情沖擊下，搶抓時間機遇，全力推進(jìn)《2022年度全省法院教育培訓(xùn)計劃》落實見效，共舉辦培訓(xùn)班9期，培訓(xùn)學(xué)員近1000人次，高質(zhì)量完成“全省中基層法院院長培訓(xùn)班”“全省法院年輕干部素質(zhì)能力提升班”等一批重點班次。不斷增強師資力量，力邀最高法院和中央黨校、蘭州大學(xué)等知名專家學(xué)者組成高層次師資團(tuán)隊，推薦我省法院5名兼職教師成功入選國家法官學(xué)院師資庫，培訓(xùn)質(zhì)效顯著提升，得到參訓(xùn)學(xué)員的廣泛認(rèn)可。水電暖系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)正常運行，為我院培訓(xùn)工作的開展提供了有力保障。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：培訓(xùn)場次、培訓(xùn)人次未達(dá)到目標(biāo)值。受疫情影響，未完成培訓(xùn)計劃。下一步改進(jìn)措施：下一年度我所將加強進(jìn)一步探索創(chuàng)新培訓(xùn)模式，在遇到突發(fā)情況時及時做出調(diào)整，采取線上線下相結(jié)合的方式進(jìn)行培訓(xùn)。
業(yè)務(wù)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為91.88分。項目全年預(yù)算數(shù)為100.00萬元,執(zhí)行數(shù)為75.02萬元,完成預(yù)算的75.02%。項目績效目標(biāo)完成情況：本年度我院業(yè)務(wù)費主要用于支付辦公費、郵電費、維修（護(hù)）費、租賃費等日常開支和聘用人員的工資支出，保障培訓(xùn)工作的順利完成。本年度因疫情影響，分院共舉辦各類培訓(xùn)班9期，培訓(xùn)人員近1000人次。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：培訓(xùn)場次、培訓(xùn)人次未達(dá)到目標(biāo)值。受疫情影響，未完成培訓(xùn)計劃。下一步改進(jìn)措施：下一年度我所將加強進(jìn)一步探索創(chuàng)新培訓(xùn)模式，在遇到突發(fā)情況時及時做出調(diào)整，采取線上線下相結(jié)合的方式進(jìn)行培訓(xùn)。
(三)部門績效評價結(jié)果
主管部門需隨決算公開部門評價(含委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價的)報告或案例, 部門績效自評報告詳見附件2，部門績效自評表詳見附件3。第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附件2.2022年度甘肅省法官學(xué)院分院部門預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告.docx
附件3甘肅省法官學(xué)院分院2022年度省級預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報表.xlsx
