2022年度
甘肅省法官學(xué)院部門決算
目錄
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
八、政府采購支出情況說明
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分預(yù)算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
甘肅省法官學(xué)院是甘肅省高級(jí)人民法院直屬的獨(dú)立機(jī)構(gòu)，為全額撥款的事業(yè)單位。學(xué)院主要承擔(dān)我省政法系統(tǒng)工作人員的培訓(xùn)工作，同時(shí)承擔(dān)部分全國法院系統(tǒng)教育培訓(xùn)和省內(nèi)其他民族地區(qū)政法干警業(yè)務(wù)培訓(xùn)、學(xué)歷教育培訓(xùn)等工作。
主要職責(zé)是：
1、提高西部少數(shù)民族法官政治業(yè)務(wù)素質(zhì)和司法能力水平；
2、負(fù)責(zé)全省法院系統(tǒng)法官、干警業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
學(xué)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)，包括：辦公室、人事監(jiān)察處、總務(wù)處、教務(wù)處、教研室、聯(lián)絡(luò)處、網(wǎng)絡(luò)處、培訓(xùn)處、翻譯處9個(gè)部門。
第二部分2022年度部門決算表
2022年度部門決算報(bào)表見附件。
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為2886.51萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少727.42萬元,下降20.13%,主要原因是由于疫情影響，培訓(xùn)班數(shù)量減少，相應(yīng)保障經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)1654.29萬元,其中：財(cái)政撥款收入1562.84萬元,占94.47%；事業(yè)收入47.45萬元,占2.87%；其他收入44.00萬元,占2.66%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)1687.79萬元,其中：基本支出798.88萬元,占47.33%；項(xiàng)目支出888.90萬元,占52.67%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1594.35萬元。與上年相比,各減少481.96萬元,下降23.21%。主要原因是由于疫情影響，培訓(xùn)班數(shù)量減少，相應(yīng)保障經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1493.74萬元,較上年決算數(shù)減少551.06萬元,下降26.95%。主要原因是由于疫情影響，培訓(xùn)班數(shù)量減少，相應(yīng)保障經(jīng)費(fèi)減少。主要用于以下幾個(gè)方面：
1．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為1405.85萬元,支出決算為1350.43萬元,完成年初預(yù)算的96.06%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于疫情影響，培訓(xùn)班數(shù)量減少，相應(yīng)保障經(jīng)費(fèi)減少。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為67.27萬元,支出決算為67.27萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)未增加。
3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為30.13萬元,支出決算為30.13萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是衛(wèi)生健康支出未增加。
4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為45.91萬元,支出決算為45.91萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房保障支出未增加。。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出604.84萬元。其中：
人員經(jīng)費(fèi)569.94萬元,較上年決算數(shù)增加21.99萬元,增長4.01%,主要原因是根據(jù)人社廳文件，甘肅省事業(yè)單位工作人員艱苦邊遠(yuǎn)津貼調(diào)標(biāo)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等項(xiàng)目。
公用經(jīng)費(fèi)34.90萬元,較上年決算數(shù)減少2.76萬元,下降7.33%,主要原因是由于疫情影響，各項(xiàng)保障經(jīng)費(fèi)下降。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)等。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少37.66萬元,下降100.0%,主要原因是由于疫情影響，培訓(xùn)班數(shù)量減少，相應(yīng)保障經(jīng)費(fèi)減少。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是本單位無相關(guān)數(shù)據(jù)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出162.19萬元,較上年決算數(shù)減少105.03萬元,下降39.3%,主要原因是我單位主要以培訓(xùn)工作為主，本年培訓(xùn)數(shù)量及人數(shù)因疫情有所減少，支出經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
八、政府采購支出情況說明
我單位2022年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
2022年度本部門政府采購支出合計(jì)0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%。
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛9輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車9輛,其他用車主要是用于培訓(xùn)班接送學(xué)員及師資，保障培訓(xùn)班運(yùn)行。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備2臺(tái)(套)。
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為31.84萬元,支出決算為22.39萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因疫情影響，培訓(xùn)班數(shù)量減少，車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少,較上年決算數(shù)減少26.63萬元,下降54.32%,主要原因是2022年度無車輛采購計(jì)劃。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無相關(guān)數(shù)據(jù),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是本單位無相關(guān)數(shù)據(jù)。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為26.40萬元,支出決算為22.39萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因疫情影響，培訓(xùn)班數(shù)量減少，車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少,較上年決算數(shù)減少26.63萬元,下降54.32%,主要原因是2022年度無車輛采購計(jì)劃。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年度無車輛采購計(jì)劃,較上年決算數(shù)減少22.62萬元,下降100.0%,主要原因是2022年度無車輛采購計(jì)劃。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為26.40萬元,支出決算為22.39萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因疫情影響，培訓(xùn)班數(shù)量減少，車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少,較上年決算數(shù)減少4.01萬元,下降15.18%,主要原因是因疫情影響，培訓(xùn)班數(shù)量減少，車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為5.44萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無接待費(fèi)用,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是本單位無接待費(fèi)用。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為9輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
第四部分預(yù)算績效情況說明
2022年度部門預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)表見附件。
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目5個(gè),共涉及資金958.00萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評(píng),共涉及資金0.00萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%（無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目）。組織對(duì)2022年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評(píng),共涉及資金0.00萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%（無國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目）。組織對(duì)“物業(yè)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出100.00萬元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,2022年甘肅省法官學(xué)院整體支出績效得分為91.42分，績效等級(jí)為“良好”。（1）發(fā)揮班子成員領(lǐng)學(xué)促學(xué)的“頭雁效應(yīng)”，深入貫徹十九屆歷次全會(huì)精神，全面落實(shí)黨的二十大精神，印發(fā)《學(xué)習(xí)計(jì)劃》12份，召開黨委理論中心組學(xué)習(xí)會(huì)15次，專題研討12次，集中宣講6次，新媒體刊登干警學(xué)習(xí)體會(huì)3次，干警忠誠擁護(hù)“兩個(gè)確立”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。認(rèn)真踐行習(xí)近平法治思想，開展研討培訓(xùn)16場次。（2）克服疫情影響，立足主責(zé)主業(yè)，舉辦全省法院領(lǐng)導(dǎo)班子成員、司法警察等培訓(xùn)班5期，培訓(xùn)人員600余人次。加快推進(jìn)漢藏雙語法治人才培養(yǎng)，舉辦了由省委政法委主辦的為期2個(gè)月100人參加的全省政法干警漢藏雙語一體化培訓(xùn)班。深化院校聯(lián)合培養(yǎng)機(jī)制，舉辦了為期45天50人參加的西北民族大學(xué)2019級(jí)法學(xué)本科學(xué)歷生實(shí)踐教學(xué)培訓(xùn)班。發(fā)揮學(xué)院作為最高法院和省人大、紀(jì)委監(jiān)委等單位培訓(xùn)基地作用，舉辦人大代表和紀(jì)檢監(jiān)察干部培訓(xùn)班3期，培訓(xùn)人員207人次。加強(qiáng)合作交流，舉辦了省民族語言譯制中心等培訓(xùn)班。（3）開展專題調(diào)研10次，結(jié)項(xiàng)國家法官學(xué)院課題1項(xiàng)，完成省法院課題1項(xiàng)，立項(xiàng)省法院、省民委、法研所課題7項(xiàng)；申報(bào)2022年度優(yōu)秀民族工作調(diào)研報(bào)告4篇；4名干警撰寫的調(diào)研報(bào)告獲得表彰獎(jiǎng)勵(lì)；全年編制《法官學(xué)苑》刊物4期，發(fā)行冊(cè)數(shù)2萬冊(cè)。（4）深入挖掘特色法治文化，積極開展亮點(diǎn)司法品牌創(chuàng)建工作，打造了中華民族共同體法治文化浮雕和長廊，不斷推動(dòng)法治文化與教育培訓(xùn)、普法宣傳和鑄牢中華民族共同體意識(shí)教育深度融合，開展宣傳教育活動(dòng)23次，受教育人次達(dá)到3000余人次。鞏固拓展全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育基地創(chuàng)建成果，開展了第19個(gè)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳月活動(dòng)，舉辦了“九個(gè)一”系列活動(dòng)。舉辦民族團(tuán)結(jié)書畫展、文藝聯(lián)歡、紅色教育基地觀摩活動(dòng)等20余次，在創(chuàng)建方式方法融合方面做出了示范。
(二)績效自評(píng)結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評(píng)表
我部門在2022年度部門決算中反映電費(fèi)補(bǔ)助、培訓(xùn)費(fèi)等5個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
電費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60.00萬元,執(zhí)行數(shù)為60.00萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：2022年我院及時(shí)繳納電費(fèi)，日常維修維護(hù)工作順利進(jìn)行，保障我院全年電力正常運(yùn)轉(zhuǎn)，進(jìn)一步改善學(xué)院的教學(xué)、辦公、生活環(huán)境，使學(xué)院正常教學(xué)任務(wù)能夠科學(xué)運(yùn)作，并且高質(zhì)量完成了教學(xué)培訓(xùn)任務(wù)。該項(xiàng)目無偏差。
培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)情況：培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為85.47分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為562.38萬元,執(zhí)行數(shù)為476.93萬元,完成預(yù)算的84.81%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：本年度我院舉辦各類培訓(xùn)班10次，培訓(xùn)學(xué)員1000人次，人均培訓(xùn)時(shí)長為56小時(shí)，參與培訓(xùn)的人員均通過考核。實(shí)現(xiàn)了全省政法各系統(tǒng)民族地區(qū)法律人才全覆蓋，達(dá)到政法各類干部、干警能用雙語處理政法事務(wù)、化解民族地區(qū)群眾各類糾紛，促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)和地區(qū)穩(wěn)定，完成省委司法體制機(jī)制改革中賦予法官學(xué)院的各項(xiàng)培訓(xùn)任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是“培訓(xùn)人次、開展培訓(xùn)次數(shù)、培訓(xùn)人次增長率”指標(biāo)未達(dá)到年度目標(biāo)，因疫情影響，我院共開辦各類培訓(xùn)班10期，培訓(xùn)學(xué)員1000余人次，未完成培訓(xùn)計(jì)劃。2021年共培訓(xùn)學(xué)員2800余人次，2022年受疫情影響，全年共舉辦各類培訓(xùn)班10期，共培訓(xùn)1000余人次，培訓(xùn)人次增長率為-64.29%；二是“培養(yǎng)漢藏雙語法律學(xué)歷生時(shí)長、培養(yǎng)漢藏雙語法律學(xué)歷生數(shù)量”指標(biāo)目標(biāo)值設(shè)置偏低，我院舉辦了由省委政法委主辦的為期2個(gè)月100人參加的全省政法干警漢藏雙語一體化培訓(xùn)班，年度完成情況大于目標(biāo)值的130%。下一步改進(jìn)措施：一是我院進(jìn)一步探索創(chuàng)新培訓(xùn)模式，在遇到突發(fā)情況時(shí)及時(shí)做出調(diào)整，采取線上線下相結(jié)合的方式進(jìn)行培訓(xùn)；二是加強(qiáng)預(yù)算績效管理，提高績效目標(biāo)編制的準(zhǔn)確性、合理性。
全省法院業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)情況：全省法院業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為92.82分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為138.00萬元,執(zhí)行數(shù)為138.00萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：2022年我院開展各類宣傳活動(dòng)23次，完成對(duì)網(wǎng)絡(luò)的日常維護(hù)和日常保潔工作，并大力推進(jìn)陳列館開放工作，以及彌補(bǔ)培訓(xùn)費(fèi)和辦公費(fèi)不足，保證了辦公環(huán)境的整潔。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：培訓(xùn)人次、培訓(xùn)完成數(shù)指標(biāo)未達(dá)到目標(biāo)值。受疫情影響，未完成培訓(xùn)計(jì)劃。下一步改進(jìn)措施：我院將加強(qiáng)進(jìn)一步探索創(chuàng)新培訓(xùn)模式，在遇到突發(fā)情況時(shí)及時(shí)做出調(diào)整，采取線上線下相結(jié)合的方式進(jìn)行培訓(xùn)。
少數(shù)民族法制教學(xué)研究經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)情況：少數(shù)民族法制教學(xué)研究經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為98.48分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100.00萬元,執(zhí)行數(shù)為84.84萬元,完成預(yù)算的84.84%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：2022年我院順利開展了課題調(diào)研和課題實(shí)驗(yàn)活動(dòng)，在進(jìn)行課題調(diào)研和課題實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，形成了相應(yīng)的課題調(diào)研報(bào)告，促進(jìn)了民族地區(qū)法制文化的挖掘、整理、科研，展示了民族法治文化研究成果。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：受疫情影響，培訓(xùn)工作未全面完成，預(yù)算執(zhí)行率偏低。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)資金支付管理，統(tǒng)籌做好培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算管理，督促項(xiàng)目實(shí)施相關(guān)部門加快實(shí)施進(jìn)度。
物業(yè)費(fèi)目績效自評(píng)情況：物業(yè)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100.00萬元,執(zhí)行數(shù)為100.00萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：我院完成了日常維修維護(hù)和學(xué)院保潔工作，通過該項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步改善了學(xué)院的教學(xué)、辦公、生活環(huán)境，保障學(xué)院正常教學(xué)任務(wù)，科學(xué)運(yùn)作，高質(zhì)量完成教學(xué)培訓(xùn)任務(wù)，創(chuàng)造良好的學(xué)院生活環(huán)境和學(xué)習(xí)環(huán)境，為提高學(xué)院的教學(xué)質(zhì)量奠定基礎(chǔ)。該項(xiàng)目無偏差。
(三)部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果
2022年度部門預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)報(bào)告見附件。
第五部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
甘肅省法官學(xué)院2022年度部門預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)報(bào)告.docx
甘肅省法官學(xué)院2022年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)報(bào)表.xlsx
