2022年度
甘肅省法官學(xué)院部門(mén)決算
目錄
第一部分部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第五部分名詞解釋
第一部分部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
甘肅省法官學(xué)院是甘肅省高級(jí)人民法院直屬的獨(dú)立機(jī)構(gòu)，為全額撥款的事業(yè)單位。學(xué)院主要承擔(dān)我省政法系統(tǒng)工作人員的培訓(xùn)工作，同時(shí)承擔(dān)部分全國(guó)法院系統(tǒng)教育培訓(xùn)和省內(nèi)其他民族地區(qū)政法干警業(yè)務(wù)培訓(xùn)、學(xué)歷教育培訓(xùn)等工作。
主要職責(zé)是：
1、提高西部少數(shù)民族法官政治業(yè)務(wù)素質(zhì)和司法能力水平；
2、負(fù)責(zé)全省法院系統(tǒng)法官、干警業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
學(xué)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)，包括：辦公室、人事監(jiān)察處、總務(wù)處、教務(wù)處、教研室、聯(lián)絡(luò)處、網(wǎng)絡(luò)處、培訓(xùn)處、翻譯處9個(gè)部門(mén)。
第二部分2022年度部門(mén)決算表
2022年度部門(mén)決算報(bào)表見(jiàn)附件。
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為2886.51萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少727.42萬(wàn)元,下降20.13%,主要原因是由于疫情影響，培訓(xùn)班數(shù)量減少，相應(yīng)保障經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)1654.29萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入1562.84萬(wàn)元,占94.47%；事業(yè)收入47.45萬(wàn)元,占2.87%；其他收入44.00萬(wàn)元,占2.66%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)1687.79萬(wàn)元,其中：基本支出798.88萬(wàn)元,占47.33%；項(xiàng)目支出888.90萬(wàn)元,占52.67%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1594.35萬(wàn)元。與上年相比,各減少481.96萬(wàn)元,下降23.21%。主要原因是由于疫情影響，培訓(xùn)班數(shù)量減少，相應(yīng)保障經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1493.74萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少551.06萬(wàn)元,下降26.95%。主要原因是由于疫情影響，培訓(xùn)班數(shù)量減少，相應(yīng)保障經(jīng)費(fèi)減少。主要用于以下幾個(gè)方面：
1．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為1405.85萬(wàn)元,支出決算為1350.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.06%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于疫情影響，培訓(xùn)班數(shù)量減少，相應(yīng)保障經(jīng)費(fèi)減少。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為67.27萬(wàn)元,支出決算為67.27萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)未增加。
3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為30.13萬(wàn)元,支出決算為30.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是衛(wèi)生健康支出未增加。
4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為45.91萬(wàn)元,支出決算為45.91萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房保障支出未增加。。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出604.84萬(wàn)元。其中：
人員經(jīng)費(fèi)569.94萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加21.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.01%,主要原因是根據(jù)人社廳文件，甘肅省事業(yè)單位工作人員艱苦邊遠(yuǎn)津貼調(diào)標(biāo)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等項(xiàng)目。
公用經(jīng)費(fèi)34.90萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.76萬(wàn)元,下降7.33%,主要原因是由于疫情影響，各項(xiàng)保障經(jīng)費(fèi)下降。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)等。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少37.66萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是由于疫情影響，培訓(xùn)班數(shù)量減少，相應(yīng)保障經(jīng)費(fèi)減少。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是本單位無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出162.19萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少105.03萬(wàn)元,下降39.3%,主要原因是我單位主要以培訓(xùn)工作為主，本年培訓(xùn)數(shù)量及人數(shù)因疫情有所減少，支出經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
我單位2022年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)0.00萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的%。
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛9輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)9輛,其他用車(chē)主要是用于培訓(xùn)班接送學(xué)員及師資，保障培訓(xùn)班運(yùn)行。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備2臺(tái)(套)。
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為31.84萬(wàn)元,支出決算為22.39萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因疫情影響，培訓(xùn)班數(shù)量減少，車(chē)輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少,較上年決算數(shù)減少26.63萬(wàn)元,下降54.32%,主要原因是2022年度無(wú)車(chē)輛采購(gòu)計(jì)劃。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是本單位無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為26.40萬(wàn)元,支出決算為22.39萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因疫情影響，培訓(xùn)班數(shù)量減少，車(chē)輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少,較上年決算數(shù)減少26.63萬(wàn)元,下降54.32%,主要原因是2022年度無(wú)車(chē)輛采購(gòu)計(jì)劃。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年度無(wú)車(chē)輛采購(gòu)計(jì)劃,較上年決算數(shù)減少22.62萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是2022年度無(wú)車(chē)輛采購(gòu)計(jì)劃。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為26.40萬(wàn)元,支出決算為22.39萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因疫情影響，培訓(xùn)班數(shù)量減少，車(chē)輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少,較上年決算數(shù)減少4.01萬(wàn)元,下降15.18%,主要原因是因疫情影響，培訓(xùn)班數(shù)量減少，車(chē)輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為5.44萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)接待費(fèi)用,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是本單位無(wú)接待費(fèi)用。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為9輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2022年度部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)表見(jiàn)附件。
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目5個(gè),共涉及資金958.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0.00萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%（無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目）。組織對(duì)2022年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0.00萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%（無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目）。組織對(duì)“物業(yè)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出100.00萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,2022年甘肅省法官學(xué)院整體支出績(jī)效得分為91.42分，績(jī)效等級(jí)為“良好”。（1）發(fā)揮班子成員領(lǐng)學(xué)促學(xué)的“頭雁效應(yīng)”，深入貫徹十九屆歷次全會(huì)精神，全面落實(shí)黨的二十大精神，印發(fā)《學(xué)習(xí)計(jì)劃》12份，召開(kāi)黨委理論中心組學(xué)習(xí)會(huì)15次，專(zhuān)題研討12次，集中宣講6次，新媒體刊登干警學(xué)習(xí)體會(huì)3次，干警忠誠(chéng)擁護(hù)“兩個(gè)確立”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。認(rèn)真踐行習(xí)近平法治思想，開(kāi)展研討培訓(xùn)16場(chǎng)次。（2）克服疫情影響，立足主責(zé)主業(yè)，舉辦全省法院領(lǐng)導(dǎo)班子成員、司法警察等培訓(xùn)班5期，培訓(xùn)人員600余人次。加快推進(jìn)漢藏雙語(yǔ)法治人才培養(yǎng)，舉辦了由省委政法委主辦的為期2個(gè)月100人參加的全省政法干警漢藏雙語(yǔ)一體化培訓(xùn)班。深化院校聯(lián)合培養(yǎng)機(jī)制，舉辦了為期45天50人參加的西北民族大學(xué)2019級(jí)法學(xué)本科學(xué)歷生實(shí)踐教學(xué)培訓(xùn)班。發(fā)揮學(xué)院作為最高法院和省人大、紀(jì)委監(jiān)委等單位培訓(xùn)基地作用，舉辦人大代表和紀(jì)檢監(jiān)察干部培訓(xùn)班3期，培訓(xùn)人員207人次。加強(qiáng)合作交流，舉辦了省民族語(yǔ)言譯制中心等培訓(xùn)班。（3）開(kāi)展專(zhuān)題調(diào)研10次，結(jié)項(xiàng)國(guó)家法官學(xué)院課題1項(xiàng)，完成省法院課題1項(xiàng)，立項(xiàng)省法院、省民委、法研所課題7項(xiàng)；申報(bào)2022年度優(yōu)秀民族工作調(diào)研報(bào)告4篇；4名干警撰寫(xiě)的調(diào)研報(bào)告獲得表彰獎(jiǎng)勵(lì)；全年編制《法官學(xué)苑》刊物4期，發(fā)行冊(cè)數(shù)2萬(wàn)冊(cè)。（4）深入挖掘特色法治文化，積極開(kāi)展亮點(diǎn)司法品牌創(chuàng)建工作，打造了中華民族共同體法治文化浮雕和長(zhǎng)廊，不斷推動(dòng)法治文化與教育培訓(xùn)、普法宣傳和鑄牢中華民族共同體意識(shí)教育深度融合，開(kāi)展宣傳教育活動(dòng)23次，受教育人次達(dá)到3000余人次。鞏固拓展全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育基地創(chuàng)建成果，開(kāi)展了第19個(gè)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳月活動(dòng)，舉辦了“九個(gè)一”系列活動(dòng)。舉辦民族團(tuán)結(jié)書(shū)畫(huà)展、文藝聯(lián)歡、紅色教育基地觀摩活動(dòng)等20余次，在創(chuàng)建方式方法融合方面做出了示范。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
我部門(mén)在2022年度部門(mén)決算中反映電費(fèi)補(bǔ)助、培訓(xùn)費(fèi)等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
電費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60.00萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為60.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2022年我院及時(shí)繳納電費(fèi)，日常維修維護(hù)工作順利進(jìn)行，保障我院全年電力正常運(yùn)轉(zhuǎn)，進(jìn)一步改善學(xué)院的教學(xué)、辦公、生活環(huán)境，使學(xué)院正常教學(xué)任務(wù)能夠科學(xué)運(yùn)作，并且高質(zhì)量完成了教學(xué)培訓(xùn)任務(wù)。該項(xiàng)目無(wú)偏差。
培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為85.47分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為562.38萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為476.93萬(wàn)元,完成預(yù)算的84.81%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：本年度我院舉辦各類(lèi)培訓(xùn)班10次，培訓(xùn)學(xué)員1000人次，人均培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)為56小時(shí)，參與培訓(xùn)的人員均通過(guò)考核。實(shí)現(xiàn)了全省政法各系統(tǒng)民族地區(qū)法律人才全覆蓋，達(dá)到政法各類(lèi)干部、干警能用雙語(yǔ)處理政法事務(wù)、化解民族地區(qū)群眾各類(lèi)糾紛，促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)和地區(qū)穩(wěn)定，完成省委司法體制機(jī)制改革中賦予法官學(xué)院的各項(xiàng)培訓(xùn)任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是“培訓(xùn)人次、開(kāi)展培訓(xùn)次數(shù)、培訓(xùn)人次增長(zhǎng)率”指標(biāo)未達(dá)到年度目標(biāo)，因疫情影響，我院共開(kāi)辦各類(lèi)培訓(xùn)班10期，培訓(xùn)學(xué)員1000余人次，未完成培訓(xùn)計(jì)劃。2021年共培訓(xùn)學(xué)員2800余人次，2022年受疫情影響，全年共舉辦各類(lèi)培訓(xùn)班10期，共培訓(xùn)1000余人次，培訓(xùn)人次增長(zhǎng)率為-64.29%；二是“培養(yǎng)漢藏雙語(yǔ)法律學(xué)歷生時(shí)長(zhǎng)、培養(yǎng)漢藏雙語(yǔ)法律學(xué)歷生數(shù)量”指標(biāo)目標(biāo)值設(shè)置偏低，我院舉辦了由省委政法委主辦的為期2個(gè)月100人參加的全省政法干警漢藏雙語(yǔ)一體化培訓(xùn)班，年度完成情況大于目標(biāo)值的130%。下一步改進(jìn)措施：一是我院進(jìn)一步探索創(chuàng)新培訓(xùn)模式，在遇到突發(fā)情況時(shí)及時(shí)做出調(diào)整，采取線上線下相結(jié)合的方式進(jìn)行培訓(xùn)；二是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，提高績(jī)效目標(biāo)編制的準(zhǔn)確性、合理性。
全省法院業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：全省法院業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為92.82分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為138.00萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為138.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2022年我院開(kāi)展各類(lèi)宣傳活動(dòng)23次，完成對(duì)網(wǎng)絡(luò)的日常維護(hù)和日常保潔工作，并大力推進(jìn)陳列館開(kāi)放工作，以及彌補(bǔ)培訓(xùn)費(fèi)和辦公費(fèi)不足，保證了辦公環(huán)境的整潔。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：培訓(xùn)人次、培訓(xùn)完成數(shù)指標(biāo)未達(dá)到目標(biāo)值。受疫情影響，未完成培訓(xùn)計(jì)劃。下一步改進(jìn)措施：我院將加強(qiáng)進(jìn)一步探索創(chuàng)新培訓(xùn)模式，在遇到突發(fā)情況時(shí)及時(shí)做出調(diào)整，采取線上線下相結(jié)合的方式進(jìn)行培訓(xùn)。
少數(shù)民族法制教學(xué)研究經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：少數(shù)民族法制教學(xué)研究經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98.48分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100.00萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為84.84萬(wàn)元,完成預(yù)算的84.84%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2022年我院順利開(kāi)展了課題調(diào)研和課題實(shí)驗(yàn)活動(dòng)，在進(jìn)行課題調(diào)研和課題實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，形成了相應(yīng)的課題調(diào)研報(bào)告，促進(jìn)了民族地區(qū)法制文化的挖掘、整理、科研，展示了民族法治文化研究成果。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：受疫情影響，培訓(xùn)工作未全面完成，預(yù)算執(zhí)行率偏低。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)資金支付管理，統(tǒng)籌做好培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算管理，督促項(xiàng)目實(shí)施相關(guān)部門(mén)加快實(shí)施進(jìn)度。
物業(yè)費(fèi)目績(jī)效自評(píng)情況：物業(yè)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100.00萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為100.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：我院完成了日常維修維護(hù)和學(xué)院保潔工作，通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步改善了學(xué)院的教學(xué)、辦公、生活環(huán)境，保障學(xué)院正常教學(xué)任務(wù)，科學(xué)運(yùn)作，高質(zhì)量完成教學(xué)培訓(xùn)任務(wù)，創(chuàng)造良好的學(xué)院生活環(huán)境和學(xué)習(xí)環(huán)境，為提高學(xué)院的教學(xué)質(zhì)量奠定基礎(chǔ)。該項(xiàng)目無(wú)偏差。
(三)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
2022年度部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件。
第五部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
甘肅省法官學(xué)院2022年度部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx
甘肅省法官學(xué)院2022年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)表.xlsx
甘肅省法官學(xué)院2022年決算公開(kāi).xlsx
